Vsaki stranki za poljubno izdelavo faktur pač vnesemo storitve, ki jih bomo kasneje fakturirali hkrati.

 

V oknu Podatki/Spremljevalne transakcije izberemo ustrezno dejavnost in pogodbo. Na zavihku 'Storitve – Fakturiranje' pa izberemo ustrezne storitve, ki jih bomo zaračunali stranki:

 

 

Po izboru ustrezne storitve preverimo datum te storitve, po potrebi ga popravimo, prednastavljen je vedno tekoči datum. Nato  klik na gumb 'Dodaj':

 

 

Na oknu se nam prikaže v celoti naša storitev iz cenika. Tudi uporabnik, ki to storitev vnaša, se zabeleži. To pa ne pomeni, da ne moremo teh podatkov spreminjati! Popravimo, dopolnimo, kar se nam zdi potrebno in na koncu vnos potrdimo. Kot vidimo iz zgornje slike, se nam je davek obračunal od vrednosti iz cenika in ne na to vrednost, ker imamo označeno, da je davek vključen v ceni. Po želji lahko dodamo tudi opombo, ki je običajno potem vidna na izpisu fakture (vendar je to lahko odvisno od izpisa, če je tako pripravljen).

 

 

Storitev lahko vnesemo več na določeni pogodbi. Lahko jih tudi uvozimo (npr. na dejavnosti US) in jih fakturiramo skupaj. Nekaj borzno-posredniških hiš in bank ima zagotovljeno to funkcionalnost! Podobno velja tudi za ležarine KDD ali pa tuje ležarine, ki se obračunajo po posebnem postopku. Fakturiramo pa jih na tem mestu (glej Izdelava fakture).

 

 

Page url: http://service.irm.si/navodila/Z-NAVODILA/4.0/index.html?fakturiranjevnosstoritev.htm